Quy trình nhập hàng bán bị trả lại
Hàng bán bị trả lại là hàng hóa đã bán, đã chuyển giao quyền sử dụng cho bên mua nhưng vì một số lý do như chất lượng, thỏa thuận chung không được đảm bảo mà bị bên mua trả lại. Nếu đã thanh toán số tiền này thì bên bán còn cần trả lại số tiền hàng tương ứng.
Hướng dẫn thao tác
TH1: Trường hợp đã xuất kho nhưng chưa xuất hoá đơn bán hàng
Phiếu nhập hàng bán trả lại thực tế
Đường dẫn: Bán hàng/ Trả lại/ Phiếu nhập hàng bán trả lại thực tế
Đối với trường hợp hàng hóa chưa được xuất hóa đơn mà chỉ vừa xuất kho để giao hàng. Khi khách hàng trả lại hàng bộ phận kho chỉ cần nhập kho lại các sản phẩm bị trả
Các thông tin quan trọng cần lưu ý
Mã khách hàng
Mã sản phẩm
Mã kho
Số lượng
Lưu ý: Trường hợp này chỉ tác động đến hệ thống kho thực tế
TH2: Trả lại khi đã xuất hoá đơn bán hàng
Bước 1: Thực hiện lại các thao tác ở trường hợp 1
Bước 2: Phiếu nhập hàng bán trả lại
Đường dẫn: Bán hàng/ Trả lại/ Nhập trả
Hạch toán trên chứng từ
Có TK 131 - Phải thu ngắn hạn của khách hàng
Nợ TK 5213 - Hàng bán bị trả lại
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp hàng trong nước
Các thông tin quan trọng cần lưu ý:
Mã khách hàng
Tài khoản có
Mã sản phẩm
Mã kho
Số lượng
Giá nhập
Ngoài cách nhập liệu trực tiếp, người dùng có thể sử dụng tính năng kế thừa dữ liệu.
Phiếu xuất bán hàng
Hoá đơn bán hàng
Tham khảo cách kế thừa (tại đây)
Lưu ý: Nếu Loại chứng từ là 3. Cả hai phiếu sẽ tác động cùng lúc 2 hệ thống kho và có thể bỏ qua bước 1 của trường hợp này
Báo cáo
Báo cáo tổng hợp hàng bán trả lại
Đường dẫn: Phân hệ Bán hàng/ Báo cáo/ Báo cáo tổng hợp hàng bán trả lại
Báo cáo sẽ thể hiện số lượng, giá trị hàng bán bị trả lại theo từng sản phẩm. Đồng thời tính lãi/lỗ của lượng hàng nhập lại
Bảng kê hàng bán bị trả lại
Đường dẫn: Phân hệ Bán hàng/ Báo cáo/ Bảng kê hàng bán bị trả lại
Báo cáo thể hiện chi tiết các phiếu nhập trả lại theo kỳ lọc dữ liệu
Last updated
