Lập hóa đơn từ đơn hàng nhập khẩu

Mua hàng theo đơn hàng thì khi nhà cung cấp giao hàng và nhận hóa đơn, người dùng lập hóa đơn mua hàng kế thừa dữ liệu từ đơn hàng.

Các bước thực hiện

Bước 1: Lập hóa đơn mua nhập khẩu theo đường dẫn: Mua hàng/ Hóa đơn mua vào/ Hóa đơn mua hàng nhập khẩu. Chọn nút Thêm trên thanh công cụ để thêm mới phiếu

Bước 2: Nhập mã nhà cung cấp, chọn ngoại tệ và chọn nút kế thừa Đơn hàng mua nhập khẩu

Chọn lấy dữ liệu từ đơn hàng mua nhập khẩu

Bước 3: Nhập ngày lọc đơn hàng và nhấn nút tìm kiếm ở trường Số chứng từ.

Bước 4: Tick chọn đơn hàng cần lấy dữ liệu và nhấn Đồng ý.

Thao tác chọn đơn hàng mua nhập khẩu

Các thông tin cần chú ý:

• Ngày lọc đơn hàng là ngày chứng từ của đơn hàng.

• Nút tick ở dòng tên cột là nút tick chọn tất cả chứng từ.

Bước 5: Chọn các dòng vật tư muốn kế thừa, nhập số lượng lấy và nhấn Đồng ý.

Thao tác lấy dòng dữ liệu đơn hàng

Các thông tin cần lưu ý:

• Có 2 loại Xử lý:

  • Thêm vào chi tiết: Giữ nguyên các dòng đã nhập và thêm các dòng vật tư kế thừa xuống phía dưới.

  • Xóa hết chi tiết và thêm mới: Xóa hết các dòng đã nhập và thêm các dòng vật tư kế thừa.

• Số lượng lấy: là số lượng lấy lên đơn hàng, có thể nhập lại số này.

• Số lượng còn lại = Số lượng - Số lượng đã lấy trước đó.

• Nếu không kế thừa hết số lượng trên đơn hàng thì đơn hàng này sẽ chuyển trạng thái đang thực hiện và có thể kế thừa tiếp số lượng còn lại bằng hóa đơn khác.

Bước 6: Kiểm tra thông tin, nhập các thông tin khác trên hóa đơn và nhấn Lưu.

Nhập các thông tin bổ sung trên hoá đơn