Dịch vụ trả lại nhà cung cấp

Mô tả nghiệp vụ

Trả lại hàng dịch vụ (không liên quan đến hàng hóa vật tư tồn kho)

Định khoản

Nợ TK 331 Phải trả người bán

Có TK 641, 642, 153, 152, 632, 335...

Có 133 Thuế GTGT được khấu trừ

Các bước thực hiện

Trường hợp 1: Dịch vụ trả lại là dịch vụ không kê khai thuế.

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng/ Nhập liệu/ Hóa đơn điều chỉnh/trả lại/ Hóa đơn dịch vụ trả lại nhà cung cấp.

Bước 2: Trên thanh công cụ nhấn nút Thêm để tạo mới 1 phiếu.

Bước 3: Nhập thông tin trên phiếu và nhấn Lưu.

Hóa đơn trả lại dịch vụ

• Khai báo các thông tin chung: Mã NCC, diễn giải, tài khoản nợ, trạng thái, …

• Khai báo tab Chi tiết: Tài khoản có, số lượng, giá, …

Bước 4: In phiếu bằng cách nhấn vào nút biểu tượng In trên chứng từ hoặc thanh công cụ.

Trường hợp 2: Dịch vụ trả lại là dịch vụ có khai thuế.

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng/ Nhập liệu/ Hóa đơn điều chỉnh/trả lại/ Hóa đơn dịch vụ trả lại nhà cung cấp.

Bước 2: Trên thanh công cụ nhấn nút Thêm để tạo mới 1 phiếu.

Bước 3: Nhập thông tin trên phiếu và nhập thông tin ở tab Thuế, nhấn Lưu.

Hóa đơn trả lại dịch vụ nhà cung cấp có thuế

• Chọn mẫu báo cáo, mã tính chất.

• Nhập mã thuế, Tài khoản thuế và Cục thuế.

• Nút tick Kê thuế đầu ra:

  • Có tick: Lên bảng kê thuế đầu ra hiện số dương.

  • Không tick: Lên bảng kê thuế đầu vào hiện số âm.